| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12018 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
| Číslo zmluvy: | 12/2018/obj |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | IZOLLA, s.r.o. |
| Adresa: | Klin 349,02941 Klin |
| IČO: | 51407680 |
| Predmet: | ZŠ - údržba budov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3950,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Súbor: | FD_0023_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
